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Rectificación o abono de facturas emitidas

 

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Una factura emitida que tiene defectos en sus datos, cliente incorrecto, NIF incorrecto del cliente entre otros de identificación, que no de base imponible ni impuestos, se puede abonar mediante una factura rectificativa. En este caso se creará una factura de abono con importes en negativo para recuperar el impuesto.

 

 

Entidad de trabajo

Identifica la entidad sobre la que se buscará la factura a abonar. Podrá seleccionar la subentidad en caso de que la entidad así lo permita.

 

Factura original a abonar

Puede seleccionar la factura a abonar escribiendo su número o buscándolo en la consulta de facturas desde la lupa del campo (F4). Al seleccionar una factura se muestran los datos del cliente para facilitar su identificación.

 

Factura rectificativa de abono

Para emitir la factura de abono debe indicar una serie y fecha. Las facturas de abono son un tipo de factura rectificativa, y como tales, deben expedirse en series separadas. Por consiguiente solo podrá seleccionar letras configuradas en la tabla de series de facturación para el uso en rectificación (por defecto la letra "R"). La fecha puede escribirse o seleccionarse desde el calendario del campo (F4). No se permite que la fecha sea inferior a la última factura emitida de la serie de rectificación seleccionada.

 

Crear albaranes repetidos de la factura original

Los albaranes actuales están asociados a la factura original y serán también abonados. Con esta opción puede crear albaranes nuevos, con los datos de los actuales, para su posterior subsanación y facturación.

 

Aceptar

Al pulsar el botón se validarán los datos introducidos y, tras un mensaje de confirmación, se disparará el proceso para abonar la factura original emitiendo una nueva factura de abono. Esta nueva factura será igual a la original pero con importes en negativo. En caso de haberlo indicado también se crearán albaranes repetidos de la factura original.