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Borrado de recibos
Este proceso nos permite borrar una facturación en un rango de entidades (mancomunidad/comunidad, arrendador o empresa).
El acceso a este proceso está disponible desde varias rutas de menú:
•<Horizontal> <Recibos> <Borrado de recibos> (desde el menú antiguo la ruta es <Horizontal> <Recibos> <Creación> <Borrado de recibos>).
•<Vertical> <Recibos> <Borrado de recibos> (desde el menú antiguo la ruta es <Vertical> <Recibos> <Creación> <Borrado de recibos>).
•<Facturación> <Facturación> <Borrado de facturas>
Borrado de facturas |
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Para realizar el proceso debemos indicar: •Rango de entidades de las que borrar recibos o facturas. Por defecto se presenta la entidad con la que se esta trabajando. El tipo de las entidades del rango está acotado al tipo de la entidad con la que se esta trabajando (comunidades, empresas o arrendadores). •Serie y fecha de los recibos o facturas que se desean borrar. No se permite borrar datos de series de facturación de los últimos 5 años. |
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Borrado de albaranes |
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Esta opción permite indicar si se borraran los albaranes correspondientes a los recibos o facturas que se borren. Por defecto está marcada. |
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Procesar |
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Al pulsar el botón comenzará el proceso de borrado que consta de las siguientes fases: 1.Se borran las facturas y correspondientes asientos contables y percepciones de I.R.P.F. 2.Se borran los albaranes. 3.Se actualiza la agenda de emisiones. 4.Se marcan las lecturas como no facturadas. 5.Se actualizan los importes de la recuperación de saldos.
Las fases de la 2 a la 5 se realizarán solo si se ha dejado marcada la opción ¿Borrar los albaranes de las facturas que se borren?. |
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