Envío ficheros CRA

 

Los ficheros CRA contienen las bases de cotización de los conceptos de nóminas de los empleados. Estos ficheros hay que enviarlos a la TGSS a través de afiliación tanto en Siltra como en Winsuite.

 

 

En Aplicación de filtros se puede indicar que tipo de entidades se procesarán, también se puede especificar un rango de entidades.

 

En Opciones del proceso:

•N. Autorización: Este es el número de autorizado en la TGSS, por defecto se muestra el valor que tenemos guardado en la empresa del administrador pero podemos modificarlo en caso necesario.

•Periodo: Periodo de cotización de las liquidaciones que se procesarán, habitualmente corresponderá al mes anterior al periodo de presentación, pero para liquidaciones complementarias este periodo puede ser diferente.

•Tipo Liq.: Podemos procesar todos los tipos de liquidaciones o seleccionar individualmente cada una de ellas.

•Carpeta CRA: esta será la carpeta en la que se ubiquen los archivos generados. Para comodidad del usuario se recomienda seleccionar la carpeta que Siltra o Winsuite tiene por defecto para incorporar los archivos.

•Un fichero por CCC: Marcando esta opción podremos generar un fichero CRA por cada CCC diferente, aunque cada fichero contendrá todas las liquidaciones de un mismo CCC.

 

Archivos CRA desde SLD

 

La obtención de los ficheros CRA se incluye también en la obtención del fichero de bases del Sistema CRET@ marcando la opción Obtener fichero conceptos retribuidos abonados.

 

 

Archivos CRA desde Sistema RED

 

La obtención de los ficheros CRA se incluye también en Remisión electrónica de documentos marcando la opción Obtener fichero conceptos retribuidos abonados.