Configuración de factura electrónica recibida
Se accede desde la pantalla de facturas electrónicas recibidas.
Él diálogo de configuración permite modificar los datos básicos necesarios para poder procesar una factura electrónica.
Entidad |
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Permite seleccionar la entidad (empresa, comunidad o arrendador) a la que asociar la factura (si existe más de una con el mismo NIF que el receptor de la factura), así como su subentidad (delegación, bloque/portal o propiedad) en caso de que la entidad seleccionada así lo permita. |
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Proveedor |
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Permite seleccionar el proveedor al que asociar la factura (si existe más de uno con el mismo NIF que el emisor de la factura) o crear un nuevo proveedor.
Sabía que… puede ver el extracto del proveedor si está situado en el campo y pulsa la combinación de teclas ALT+F9. |
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Contrapartidas |
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Da acceso al diálogo donde se configuran las contrapartidas de la cuenta contable del proveedor que aplicar a la factura (obligatorio en caso de que la suma de los importes de las contrapartidas por defecto no iguale el importe total de la factura). |
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Fecha registro |
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Permite modificar fecha en la que la factura se procesará en los modelos de Hacienda y del apunte contable de la recepción de la factura. La fecha de registro puede ser distinta a la fecha de factura. |
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Aceptar |
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Confirma los cambios realizados y cierra el diálogo para volver a la pantalla de facturas electrónicas recibidas. |
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Cancelar |
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Descarta los cambios realizados y cierra el diálogo para volver a la pantalla de facturas electrónicas recibidas. |
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